第一章 總則

第一條 為規范信息系統的運行維護管理工作，確保系統安全、穩定、高效運行，充分發揮信息系統在業務運營中的支撐作用，依據國家相關法律法規及行業標準，結合本單位實際情況，特制定本規章制度。

第二條 本制度適用于本單位所有信息系統的運行、維護及相關管理活動，包括服務器、網絡設備、存儲設備、數據庫、中間件、應用系統、終端設備及配套設施等。

第三條 信息系統運行維護管理遵循“統一管理、分級負責、保障安全、注重實效”的原則，實行崗位責任制和責任追究制。

第二章 組織管理與職責分工

第四條 設立信息系統運行維護管理領導小組，由分管領導任組長，信息化管理部門負責人任副組長，各業務部門負責人為成員，負責統籌協調、決策重大事項。

第五條 信息化管理部門是信息系統運行維護的歸口管理部門，主要職責包括：

（一）制定和完善運行維護管理制度、流程和標準；

（二）組織日常巡檢、監控、維護和故障處理；

（三）負責系統安全策略制定與實施；

（四）管理運維服務商及外協人員；

（五）組織應急演練和培訓。

第六條 各業務部門負責本部門所用信息系統的日常使用管理，配合信息化管理部門進行需求反饋、測試驗證和用戶培訓。

第三章 日常運行管理

第七條 實行7×24小時值班監控制度，通過網絡管理系統、監控工具對機房環境、網絡、服務器、應用系統進行實時監測，發現異常及時報告并處理。

第八條 建立日常巡檢制度，巡檢內容包括：

（一）機房環境：溫濕度、供電、消防、防水、防雷等；

（二）硬件設備：服務器、存儲、網絡設備指示燈、告警日志；

（三）系統資源：CPU、內存、磁盤、進程、服務狀態；

（四）應用系統：業務功能可用性、響應時間、錯誤日志；

（五）數據備份：備份任務執行情況、存儲介質狀態。

第九條 巡檢人員應如實填寫《日常巡檢記錄表》，發現隱患及時上報并跟蹤處理。

第十條 系統變更（包括硬件更換、軟件升級、配置調整、補丁安裝等）須嚴格執行變更管理流程，履行申請、評審、審批、實施、驗證、回滾等程序，未經批準不得擅自變更。

第四章 故障與應急管理

第十一條 建立故障分級響應機制，根據故障影響范圍和嚴重程度分為一級（特別重大）、二級（重大）、三級（較大）、四級（一般），分別設定響應時限和處理流程。

第十二條 發生故障后，值班人員應立即響應，初步定位故障原因，按照應急預案采取處置措施，并按規定時限逐級上報。

第十三條 制定信息系統應急預案，涵蓋電力中斷、網絡中斷、硬件故障、數據損壞、網絡攻擊、自然災害等場景，每年至少組織一次應急演練。

第十四條 故障處理完畢后，應詳細記錄故障現象、原因分析、處理過程、結果及改進措施，形成《故障處理報告》歸檔。

第五章 安全管理

第十五條 嚴格執行網絡安全等級保護制度，落實安全物理環境、安全通信網絡、安全區域邊界、安全計算環境、安全管理中心等要求。

第十六條 加強賬戶和權限管理，實行實名制賬號，遵循最小權限原則，定期清理冗余賬戶和權限。

第十七條 加強日志管理，系統、網絡、安全設備日志保存時間不少于6個月，重要日志異地備份。

第十八條 加強數據安全管理，重要數據定期備份、異地存放，備份介質每季度進行恢復性測試，確保備份可用。

第十九條 加強病毒和漏洞管理，定期更新病毒庫、掃描惡意代碼，及時修補安全漏洞。

第二十條 嚴禁在運維過程中泄露業務數據、用戶信息及系統配置等敏感信息。

第六章 備份與恢復管理

第二十一條 根據數據重要程度，制定不同頻率和保留周期的備份策略：

（一）關鍵業務數據每日增量備份、每周全量備份；

（二）系統配置及數據庫結構在變更后及時備份；

（三）其余數據按需備份。

第二十二條 備份數據至少保留三份，異地存放至少一份，保存期限不少于一年。

第二十三條 每年至少組織一次數據恢復演練，驗證備份數據的完整性和恢復流程的有效性，記錄演練結果并改進。

第七章 運維服務與外包管理

第二十四條 運維外包服務商須具備相應資質和能力，簽訂保密協議和服務水平協議（SLA），明確服務內容、響應時限、考核指標等。

第二十五條 對外包服務商實行準入、考核與退出機制。信息化管理部門每季度對服務商進行考核，考核不合格者限期整改直至終止合同。

第二十六條 外協人員進入機房、核心區域須審批并登記，操作須在本單位人員陪同或遠程監控下進行，嚴禁私自攜帶U盤、移動硬盤等存儲介質接入系統。

第八章 文檔與知識管理

第二十七條 建立信息系統文檔體系，包括系統架構圖、網絡拓撲圖、設備清單、配置文檔、操作手冊、應急預案、運維記錄等。文檔應與實際同步更新。

第二十八條 建立運維知識庫，沉淀典型故障案例、解決方案、最佳實踐，促進知識共享，提升團隊運維能力。

第九章 監督與考核

第二十九條 信息化管理部門定期對各崗位運維工作進行監督檢查，對違規操作、瞞報故障、未按要求落實安全措施等行為予以通報及責任追究。

第三十條 將信息系統運行維護情況納入部門和個人績效考核，考核結果與評優、獎懲掛鉤。

第十章 附則

第三十一條 本制度由信息化管理部門負責解釋和修訂。

第三十二條 本制度自印發之日起執行。原有相關規定與本制度不一致的，以本制度為準。